一、部门职能职责

365bet手机投注网址_365彩票app下载2020_英国365客服白洋堤地区人民检察院主要管辖365bet手机投注网址_365彩票app下载2020_英国365客服行政区划内的津市监狱、德山监狱、武陵监狱的派驻检察，查办职务犯罪，开展刑罚执行监督，开展罪犯收押、释放、劳动、教育、生活卫生、禁闭戒具、罪犯死亡、监管安全、减刑、假释和保外就医等各项常规执法检察，维护国家刑罚的正确统一实施。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我院部门预算只包括局机关本级预算，下设办公室、监察室、职务犯罪侦查局、刑事检察科、驻津市监狱检察室、驻德山监狱检察室、驻武陵监狱检察室、驻市劳教所检察室，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括院机关的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障院机关基本运行的经费等。   

1.收入预算。2017年年初预算数504.14万元，其中，一般公共预算财政拨款414.14万元，上级补助收入90万元。2017年收入预算较去年增加100.75万元，增长24.98%，主要是一般公共预算财政拨款增加100.75万元，主要原因是人员增加，工资调标及五险一金增长。

2.支出预算。2017年年初预算数504.14万元，其中，公共安全469.9万元，社会保障和就业7.49万元，住房保障26.75万元。2017年支出预算较去年增加100.75万元，增长24.98%，主要是人员经费增加89.01万元，公用经费增加11.74万元,主要原因是人员增加，工资调标及五险一金增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算财政拨款收入414.14万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：我院2017年一般公共预算基本支出414.14万元，其中：人员经费327.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费86.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：我院2017年无一般公共预算项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

我院2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2017年我院运行经费财政拨款预算86.54万元，较2016年预算增加11.74万元，增长15.7%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）其增加原因为人员增加，使机关（单位）运行经费增加。

2.三公经费预算情况。2017年我院“三公”经费预算47.29万元，其中：公务接待支出29.2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出18.09万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费18.09万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少11.98万元，下降20.21%。其减少原因为公车改革，取消了2台行政执法车辆，并加强了公车管理。

3.政府采购情况。2017年我院政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，我院共有车辆3台，其中：行政执法车辆3台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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